ERRO

Mensagem exata apresentada: "[PREENCHER]"

CONTEXTO

Módulo: [PREENCHER]
Tela: [PREENCHER]
Ação: Usuário da nuvem tentou acessar o sistema, mas não conseguiu.

CAUSA

Usuário não possuía o link correto para acesso ao sistema.

SOLUÇÃO

CAMINHO

[PREENCHER]

CONFIGURAÇÃO

Campo: Link de acesso
Valor/Ação: Enviar ao usuário o link https://prodesysweb.autosky.cloud/ para acesso ao sistema.

PASSO A PASSO

1. Identificar que o usuário não está conseguindo acessar o sistema pela nuvem.
2. Confirmar se o usuário possui o link correto para acesso.
3. Enviar o link https://prodesysweb.autosky.cloud/ para o usuário.
4. Orientar o usuário a acessar o sistema utilizando o link enviado.

REGRAS

[PREENCHER]

OBSERVAÇÕES

Enviar sempre o link oficial para acesso ao sistema para evitar problemas de login.

INTENÇÃO

acesso sistema
não consigo acessar sistema
erro login sistema
problema acesso sistema
link acesso sistema

TAGS

acesso, sistema, login, link, problema

Para que serve

A rotina Textos e Dispositivos é usada para cadastrar textos legais e textos padrão que serão reutilizados em configurações fiscais, pedido e nota fiscal.

Caminho

Vendas > Outros > Textos e Dispositivos

Dispositivo ICMS

Dispositivo ICMS é o texto legal de ICMS utilizado em configurações fiscais, como Natureza de Operação de Saída e Históricos de Decisão.

Para cadastrar:

1. Acesse Vendas > Outros > Textos e Dispositivos.
2. Abra a aba Dispositivo ICMS.
3. Verifique o último código cadastrado usando as setas de navegação.
4. Informe um novo código.
5. Digite o texto legal de ICMS.
6. Salve.

Dispositivo IPI

Dispositivo IPI é o texto legal relacionado ao IPI, usado em configurações fiscais e matrizes de decisão.

Para cadastrar:

1. Acesse Vendas > Outros > Textos e Dispositivos.
2. Abra a aba Dispositivo IPI.
3. Verifique o último código cadastrado.
4. Informe novo código e texto.
5. Salve.

Texto Padrão

Texto Padrão serve para cadastrar observações que podem aparecer na nota fiscal. Ele evita digitar o mesmo texto em cada emissão.

Para cadastrar:

1. Acesse Vendas > Outros > Textos e Dispositivos.
2. Abra a aba Texto Padrão.
3. Verifique o último código.
4. Informe novo código.
5. Digite o texto que deverá aparecer na observação da nota.
6. Salve.

Observação do pedido x texto da DANFE

O campo Observação do pedido aparece somente no pedido. Para texto que deve constar na DANFE, utilize a aba Texto do pedido com texto padrão cadastrado.

Não responder que a observação comum do pedido aparece automaticamente na DANFE.

Situação do Pedido

A Situação do Pedido identifica o estado operacional do pedido. O código normalmente é uma letra definida conforme o processo da empresa.

Exemplos citados: P = Pendente; A = Autorizado; X = Faturado.

Na aba Situação do Pedido, informe código, descrição da situação, campo Gerar em como Sim ou Não conforme necessidade de relatórios, e cor do pedido quando a situação precisar aparecer como legenda visual no relatório de Pedidos Pendentes.

Emitente do Pedido

Na aba Emitente são cadastrados os tipos de pedido que poderão ser selecionados no início do lançamento do pedido.

Exemplos visíveis no manual: Diversos, Exportação, Pedido e Entradas.

2. Natureza de Operação

O que é

Natureza de Operação é a configuração que define como uma operação fiscal e operacional será tratada pelo sistema. Ela influencia emissão e entrada de nota, CFOP, CST, finalidade da NF-e, livro fiscal, estoque, financeiro, SPED, cálculo especial e vínculo de saída/retorno.

Caminhos possíveis

Fiscal > Tabelas > Natureza de Operação
Estoque > Tabelas > Natureza de Operação
Vendas > Tabelas > Natureza de Operação

Tipos de Natureza de Operação

O manual trata três tipos principais: Saída, Entrada / Própria e Entrada / Terceiros.

Regra importante

A natureza precisa estar preenchida corretamente para que a emissão e entrada de nota funcionem. Não basta informar apenas CFOP. A configuração deve ser coerente com a operação, o livro fiscal, estoque, financeiro, finalidade da nota e eventuais cálculos especiais.

Natureza de Operação de Saída

Use para notas de saída, como venda, remessa, transferência e operações emitidas pela empresa.

Configurações principais: Tipo Saída; código da natureza, buscado com F3 quando aplicável; nome da natureza; CFOP; CST IPI, CST PIS e CST COFINS; finalidade da NF-e como Normal, Complementar/Ajuste ou Devolução; NF-e referenciada; Permite Transferência; Texto Padrão; Dispositivo ICMS; Código Valor Fiscal IPI; Código Valor Fiscal ICMS; Gerar Livro Fiscal; Tipo de Operação; Baixar Estoque; Atualizar Financeiro; Outros Cálculos; Atualizar Sigla.

Tipos de operação visíveis no manual: Venda a Prazo, Venda à Vista, Venda Entrega Fut., Remessa C/ Ordem 3º, Simples Remessa, Transferência e Outras.

Natureza de Operação de Entrada Própria

Use quando a própria empresa emite a nota de entrada.

Configurações principais: Tipo Entrada / Própria; marcar como Própria; código; nome; CFOP; CST IPI, CST PIS e CST COFINS; finalidade; NF-e Referenciada; Origem Ref.; Permite Transferência; Texto Padrão; Dispositivo ICMS; Código Valor Fiscal IPI; Código Valor Fiscal ICMS; Gerar Livro Fiscal; Tipo de Operação; Baixar Estoque; Atualizar Financeiro; Devolução; Outros / Cálculo especial; Atualizar Sigla.

Tipos de operação visíveis no manual: Entrada - Compra, Entrada - Devolução e Entrada - Outros.

Natureza de Operação de Entrada de Terceiros

Use para entrada de notas emitidas por terceiros.

Configurações principais: Tipo Entrada / Terceiros; código; nome; CFOP; Custo do Produto - NF de Entrada; Permite Transferência; NF-e Referenciada; Livro Fiscal; Gerar Livro Fiscal; Tipo de Operação; Atualizar Financeiro; Devolução; Outros / Cálculo especial; Atualizar Sigla.

O quadro Custo do Produto - NF de Entrada é usado quando o sistema precisa calcular o custo do produto da nota a partir do valor unitário da NF de entrada, somando ou subtraindo impostos conforme configuração.

Finalidade da NF-e

O campo Finalidade define o tipo de emissão da nota. Valores citados: Normal, Complementar, Ajuste e Devolução. Finalidade incorreta pode gerar rejeição ou exigir correção do pedido/nota.

Gerar Livro Fiscal

O campo Gerar Livro Fiscal indica se a operação deve gerar informações para Livro Fiscal / SPED. Deve ser configurado conforme a necessidade fiscal da empresa.

Outros Cálculos

Use Outros Cálculos quando a operação exigir cálculo especial, principalmente em importações ou regras fiscais específicas.

Opções visíveis no manual:

• IM2 - Importação - não soma ICMS no total da NF-e
• IM3 - Importação - soma ICMS no total da NF-e
• SVC - Fiscal - adiciona o valor do serviço ao valor contábil da mercadoria
• +RT - Fiscal - soma o valor das retenções no valor contábil

Atualizar Sigla

Atualizar Sigla é usado quando uma saída precisa retornar ao sistema vinculada a uma entrada. A saída e o retorno devem usar a mesma sigla quando representam o mesmo fluxo operacional.

Exemplo do manual: saída de remessa de garantia com sigla GAR e retorno da remessa com a mesma sigla GAR.

Esse controle auxilia operações de remessa, garantia e terceiros que precisam retornar ao sistema.

3. Tabela Fiscal, Histórico e Matriz de Decisão

Tabela Fiscal

Tabela Fiscal é uma configuração usada para diferenciar produtos que possuem tratamento fiscal diferente. Ela deve estar informada no cadastro do produto para que o sistema gere corretamente a regra de imposto na emissão da NF-e.

Exemplos de critério citados no manual: 001 - Produtos Fabricados; 002 - Produtos Adquiridos.

Sempre que surgir um produto com tratamento fiscal diferente, pode ser necessário criar nova Tabela Fiscal e a parametrização fiscal/contábil correspondente.

Cadastro da Tabela Fiscal

Caminho: Vendas > Regras de Imposto - Histórico

Dentro de Regras de Imposto - Histórico, no campo Tabela Fiscal, use F5 para buscar cadastros existentes ou cadastrar nova tabela fiscal. Use F2 para pesquisar uma tabela. Para novo cadastro, verifique a última numeração, informe novo código, digite descrição que facilite a identificação da tabela, inclua o código NCM na descrição se necessário, inclua um ou mais NCMs no quadro NCM e salve.

Depois de cadastrar a Tabela Fiscal, atualize o cadastro do produto em Vendas > Tabelas > Produto. No cadastro do produto, preencha o campo Tabela Fiscal com o código correspondente.

Histórico de Regras de Imposto

Caminho: Vendas > Tabela > Regras de Impostos - Históricos

O Histórico de Regras de Imposto agrupa as matrizes de decisão usadas para definir os impostos das notas emitidas pelo sistema.

Para cadastrar um histórico, acesse a tela, clique em Incluir, use F3 para buscar código disponível, escolha se a operação será de entrada ou saída, informe a descrição, marque Zerar IPI se o histórico não deve gerar IPI, salve e depois selecione o histórico para detalhar as matrizes de decisão.

Zerar IPI

O campo Zerar IPI faz o sistema ignorar a informação de IPI do cadastro do produto.

Quando marcado no histórico, vale para todas as matrizes de decisão incluídas nesse histórico. Quando a necessidade for zerar somente uma decisão específica, avaliar o campo de zerar percentual de IPI dentro da própria matriz de decisão.

Não marcar Zerar IPI no histórico sem validar se todas as decisões daquele histórico devem seguir a mesma regra.

Matriz de Decisão

Matriz de Decisão é a regra fiscal que o sistema utiliza para definir tributação da nota. Ela combina dados do produto, cliente, operação e destino.

Campos principais usados na decisão: Tabela Fiscal do produto, UF Destino, Consumidor Final, Contribuinte ICMS, Histórico, Natureza de Operação, CST, percentual de ICMS, redução de base de cálculo, diferimento, desonerado, dados para cálculo de ST, dispositivos de ICMS/IPI e código contábil.

Como cadastrar uma Matriz de Decisão

Caminho: Vendas > Tabela > Regras de Impostos - Históricos

Passos principais:

1. Selecione o histórico desejado.
2. Informe a Tabela Fiscal do produto, usando F2 para pesquisar quando necessário.
3. Informe a UF Destino.
4. Informe Consumidor Final como Sim ou Não.
5. Informe Contribuinte do ICMS como Sim ou Não.
6. No quadro Natureza / Dados para ICMS, informe a Natureza de Operação.
7. Informe a CST.
8. Informe o percentual de ICMS.
9. Configure Zerar % IPI se a decisão específica precisar zerar IPI.
10. Informe redução de base de cálculo, diferimento ou desonerado quando houver.
11. Preencha Dados para Cálculo de ST quando a nota tiver substituição tributária.
12. Informe dispositivos de ICMS/IPI e código contábil quando necessário.
13. Grave o registro.

Como o sistema identifica o tipo de cliente

As informações de Consumidor Final e Contribuinte ICMS vêm do cadastro do cliente.

Regra do manual: se a Inscrição Estadual estiver preenchida, o cliente é contribuinte. Se a Inscrição Estadual estiver em branco ou como isento, o cliente é não contribuinte.

Tipos tratados: contribuinte de ICMS; não contribuinte de ICMS; consumidor final contribuinte; consumidor final não contribuinte.

Quando criar nova Matriz de Decisão

Crie nova matriz quando não existir regra de imposto compatível com o pedido.

Causas comuns: UF do cliente não prevista no histórico; tipo de cliente não previsto no histórico; produto sem Tabela Fiscal no cadastro; Tabela Fiscal do produto não prevista no histórico; combinação de Tabela Fiscal, UF, Consumidor Final e Contribuinte ICMS ausente.

Erro: não existe decisão no histórico

Quando o sistema acusar falta de decisão no histórico ao lançar pedido, a causa é a ausência de matriz para a combinação fiscal usada.

A correção é revisar cliente, produto, histórico usado no pedido e matriz de decisão existente. Depois, cadastrar a decisão faltante com a combinação correta.

Exemplos do manual

Os exemplos abaixo são exemplos do manual, não regras universais. Não aplicar sem validação fiscal.

Venda no RS para consumidor final não contribuinte

Cenário: Histórico 001 - Venda; Tabela Fiscal 1; UF Destino RS; Consumidor Final Sim; Contribuinte ICMS Não; Natureza Operação S051; CFOP 5.101; CST 020; ICMS 17,00; Redução da Base de Cálculo 32,942%.

Venda fora do Estado com ST

Cenário: Histórico 001 - Venda; Tabela Fiscal 1; UF Destino MG; Consumidor Final Não; Contribuinte ICMS Sim; Natureza Operação S065; CFOP 6.403; CST 10; ICMS 12%; Margem para ST 84.350; Alíquota Interna 18%; Código Contábil 1.

4. Orçamento

Para que serve

Orçamento auxilia no processo do pedido. Seu uso depende do processo de cada empresa.

Caminho

Vendas > Lançamentos > Orçamento

Criar orçamento

Passos principais:

1. Acesse Vendas > Lançamentos > Orçamento.
2. No campo Número, use F3 para buscar número.
3. Na aba Dados Básicos, informe o cliente.
4. Se necessário, informe condição de pagamento, histórico, tipo de frete ou observação.
5. Salve.
6. Na aba Itens, informe produto e quantidade.
7. Na aba Pagamento, informe a condição de pagamento.
8. Para imprimir, use o ícone Gerar HTML.
9. O relatório HTML pode ser salvo como PDF e enviado ao cliente.

Regras: cliente é a principal informação dos Dados Básicos; os demais campos podem ser preenchidos conforme processo da empresa; o orçamento pode ser usado depois para gerar pedido.

5. Pedido

O que é

Pedido de Venda é a rotina onde o usuário registra cliente, representante, histórico tributário, produtos, quantidades, pagamento, textos e demais dados necessários para emissão da nota fiscal.

Caminho

Vendas > Lançamento > Pedido

Importar orçamento para pedido

No lançamento do pedido existe a opção Imp Orçamento, que permite buscar orçamento já lançado e importar suas informações para a tela de pedido.

Passos principais: acesse Vendas > Lançamento > Pedido, use F3 para buscar novo número de pedido, clique em Imp Orçamento, clique no campo Número Orçamento, use F2 para consultar orçamento por número, cliente ou data de emissão, selecione o orçamento, clique em Gerar, confirme, revise as informações importadas e altere o que for necessário.

Lançar pedido manualmente

Passos principais:

1. Acesse Vendas > Lançamento > Pedido.
2. Selecione o tipo de emitente.
3. Use F3 para buscar novo número de pedido.
4. Selecione cliente.
5. Selecione representante.
6. Selecione o Histórico - Trib.
7. Informe a data de entrega do pedido.
8. Se houver frete, preencha Transportador / Volumes Transportados.
9. Salve os Dados Básicos.
10. Na aba Itens, informe produto e quantidade.
11. O produto pode ser buscado com F2, digitado por código ou bipado.
12. Informe data de entrega no item se for diferente da data geral do pedido.
13. Na aba Pagamento, informe a condição de pagamento.
14. Use F2 para buscar condição de pagamento quando necessário.
15. Na aba Texto, inclua texto padrão que deverá constar na DANFE.
16. Use o campo Observação apenas para observação interna do pedido.
17. Revise as informações.
18. Volte para a aba Pagamento.
19. Clique em Autorizar Pedido.

Regras do pedido

O pedido deve ter cliente, representante e histórico tributário. A data de entrega pode ser única para todo o pedido ou por item. Antes de autorizar, revise as abas do pedido. Após autorizado, o pedido fica com situação A, conforme política da empresa. O campo Observação aparece somente no pedido. Texto que deve sair na DANFE deve ser informado pela aba Texto / Texto Padrão.

Funções relacionadas ao pedido

Barra inferior / ações relacionadas: trocar emitente, excluir pedido, importar orçamento e importar itens de NF, usado por exemplo em devolução.

Barra superior / ações relacionadas: relatório do pedido, emissão de nota fiscal, cancelamento de nota, exclusão de nota, copiar pedido e visualização do pedido.

6. Emissão de Nota Fiscal e Boletos

Emitir NF-e pelo pedido

A nota fiscal é emitida pela opção Emissão de Nota Fiscal na barra superior do pedido. O sistema abre a tela de emissão com os dados da nota. Para gerar a nota, o usuário deve clicar no ícone da impressora.

Boletos

Quando há parcelamento de títulos, após a emissão da nota o sistema pode perguntar se deseja emitir boletos.

Ao confirmar, o sistema abre a tela de geração de boletos, mostra as duplicatas da nota, permite selecionar títulos, permite selecionar Banco/Carteira, gera boletos para visualização ou impressão e os títulos são gerados no Contas a Receber.

7. Cancelamento, Rejeição, Exclusão e Inutilização

Esta é a parte mais sensível do módulo. Não confundir os fluxos.

Diferença rápida

Cancelamento: usado quando a NF-e foi emitida/autorizada e precisa ser cancelada no SEFAZ dentro do prazo permitido. O sistema estorna estoque e financeiro.

Rejeição com reenvio: usada quando a NF-e foi rejeitada por dados corrigíveis, como cadastro do cliente ou finalidade da nota. Corrige-se o pedido/cadastro e reenvia-se a nota.

Exclusão da nota no sistema: usada em algumas rejeições que exigem remover a nota do sistema, corrigir o pedido e refaturar, como parte fiscal, CFOP, cálculo ou grupo transportador.

Inutilização: usada para inutilizar numeração de NF-e no SEFAZ quando a numeração não poderá mais ser utilizada, por exemplo número pulado, tributação errada, valores de imposto incorretos ou quando não é mais possível cancelar.

Cancelamento de NF-e

Use quando a nota foi emitida e precisa ser cancelada por erro de produto, quantidade, dados ou solicitação do cliente.

Rotina: Gerenciador NF-e > Cancelar NF-e

Passos principais: abra o Gerenciador NF-e, clique em Cancelar NF-e, informe série e número da nota, informe justificativa, confirme, aguarde envio ao SEFAZ e consulte a nota para confirmar situação C de cancelada.

Regras: o prazo de cancelamento citado no manual é de 7 dias; o cancelamento estorna estoque e financeiro; a nota fica cancelada no sistema e no SEFAZ.

Reaproveitar pedido após cancelamento

Após cancelar uma NF-e, o pedido pode permanecer como faturado, situação X. Para reaproveitar o pedido, pesquise o pedido da nota cancelada, confirme situação X, altere para P, acesse os itens, use Grava e zera Quant Faturada, selecione novamente o item, use Re-autorizar a Quant, salve o pedido, refaça a condição de pagamento se houve alteração de valor e emita nova nota com nova numeração.

Rejeição de NF-e por cadastro do cliente ou finalidade

Quando a rejeição está relacionada ao cadastro do cliente ou à finalidade da nota, o manual orienta corrigir e reenviar.

Fluxo principal: acessar o Gerenciador NF-e / UniNFe, verificar a mensagem de rejeição retornada pelo SEFAZ, confirmar se a rejeição é de cadastro do cliente ou finalidade, acessar o pedido, alterar situação do pedido para P, corrigir cadastro do cliente ou informações do pedido, zerar a quantidade faturada nos itens, reautorizar a quantidade, voltar ao Gerenciador NF-e, selecionar a nota rejeitada e clicar em Reenviar.

Rejeição fiscal, CFOP, cálculo ou grupo transportador

Algumas rejeições não devem ser resolvidas apenas com reenvio. O manual cita rejeições relacionadas à parte fiscal, CFOP, cálculo ou grupo transportador como casos em que pode ser necessário excluir a nota no sistema, corrigir o pedido e refaturar.

Fluxo principal: acessar o Gerenciador NF-e, verificar a rejeição, confirmar se é rejeição fiscal/CFOP/cálculo/grupo transportador, acessar Vendas > Pedidos, abrir o pedido, selecionar Emissão de Nota Fiscal, clicar em Excluir, informar a numeração da nota, clicar em Atualizar, acessar o pedido, alterar situação para P, corrigir as informações necessárias, refaturar o pedido, verificar o sequencial e informar o número da nota excluída para reaproveitar a numeração quando aplicável.

Cuidados: exclusão de nota rejeitada não é o mesmo que cancelamento no SEFAZ; a nota é excluída do sistema, mas o pedido continua para correção e refaturamento; não aplicar esse fluxo em nota já autorizada sem validação.

Exclusão da nota

A exclusão da nota no sistema é usada quando a nota precisa ser removida do sistema, geralmente por rejeição que exige correção do pedido e refaturamento.

Caminho: Vendas > Pedidos > Emissão de Nota Fiscal > Excluir

Regras: a nota é excluída do sistema; o pedido continua no sistema; a correção deve ser feita no pedido antes do novo faturamento; esse fluxo não é cancelamento no SEFAZ.

Inutilização de nota

Use quando a numeração da nota não poderá mais ser utilizada.

Casos citados no manual: numeração pulada, nota com tributação errada, nota com valores de impostos incorretos, não é mais possível cancelar, é necessário inutilizar a nota e fazer nova com informações corretas.

Fluxo principal: abrir o Gerenciador NF-e, clicar em Inutilizar Nr, informar os dados necessários, confirmar a inutilização, acessar Pedido / Emissão de Nota Fiscal, digitar o número da nota, clicar em Excluir para manutenção no sistema e consultar a nota para confirmar que aparece como inutilizada.

Regras: numeração inutilizada não pode mais ser usada; inutilização é diferente de cancelamento; após inutilizar no SEFAZ, o manual indica manutenção no sistema, excluindo a nota inutilizada.

8. Relatórios e Consultas

Consulta de Fiscal de Saída

Caminho: Vendas > Relatórios > Consulta de Fiscal de Saída

Use para consultar dados de nota fiscal de saída e itens da nota.

Na linha do número da nota, com botão direito, o sistema abre opções como imprimir DANFE, copiar chave da nota e abrir pedido.

Na linha do produto, com botão direito, o sistema permite abrir cadastro do produto, abrir natureza e fazer manutenção na comissão do representante quando a comissão não estiver correta.

Consulta de NF-e Emitidas

A Consulta de NF-e Emitidas permite pesquisar nota por situação da NF-e, período e número da nota. Também permite imprimir a DANFE.

Respostas rápidas

A Natureza de Operação sozinha define todos os impostos?

Não. A Natureza de Operação faz parte da configuração fiscal, mas os impostos também dependem das Regras de Imposto / Histórico e da Matriz de Decisão.

Produto sem Tabela Fiscal pode causar falta de regra?

Sim. A Tabela Fiscal do produto compõe a matriz de decisão. Se o produto não tiver tabela fiscal ou se a tabela não estiver prevista no histórico, o sistema pode acusar falta de decisão.

Inscrição Estadual em branco influencia?

Sim. Segundo o manual, se a IE estiver em branco ou como isento, o cliente é tratado como não contribuinte de ICMS para a matriz de decisão.

Observação do pedido sai na DANFE?

Não. A observação do pedido aparece somente no pedido. Para texto que deve aparecer na DANFE, use a aba Texto com texto padrão cadastrado.

Quando usar Importar Itens de NF no pedido?

A opção aparece na barra inferior do pedido e pode ser usada, por exemplo, em devolução.

O pedido continua depois de excluir a nota?

Sim. Ao excluir a nota no sistema, a nota é excluída, mas o pedido permanece para correção e refaturamento.

Onde consultar nota fiscal de saída?

Use Vendas > Relatórios > Consulta de Fiscal de Saída.

Onde consultar NF-e emitida?

Use a Consulta de NF-e Emitidas, pesquisando por situação, período ou número da nota.

Cuidados para o assistente

• Não misturar cancelamento, exclusão e inutilização.
• Não dizer que observação do pedido aparece na DANFE.
• Não afirmar que Natureza de Operação sozinha resolve toda tributação.
• Não orientar alteração fiscal por tentativa.
• Não aplicar os exemplos RS/MG como regra universal.
• Não orientar exclusão de nota autorizada como se fosse nota rejeitada.
• Não transformar rejeição fiscal em simples reenvio sem validar se o fluxo exige exclusão/refaturamento.
• Não transformar exclusão no sistema em cancelamento no SEFAZ.
• Em fiscal, CFOP, CST, ICMS, IPI, ST, Livro Fiscal e SPED, orientar validação com fiscal/contabilidade quando houver dúvida.

Termos de busca

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